目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、 主要职能
1.对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作；接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。接受泰州市人民检察院的领导并对其负责。
2．依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
3. 对刑事犯罪案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉及报请上级人民检察院提起公诉。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。
4. 依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。
5. 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
6. 对市人民法院确有错误的判决、裁定依法提出抗诉。
7. 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首的工作。
8. 负责检察机关的思想政治工作和队伍建设，规划和组织检察机关干部的教育、培训和开展纪检监察工作。
9. 开展检察机关财务装备工作和检察技术信息工作。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括政治处、办公室、侦查监督科、公诉局、未成年人检察科、法警大队、刑事执行检察科、民事行政检察科、控告申诉检察科、行政装备科、监察室、人民监督工作办公室、案件监督管理科、技术科、检察室15 个 。
本部门无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体是：兴化市人民检察院本级 。
三、2019年部门主要工作任务及目标
2019年，我院将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，按照“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的要求，进一步解放思想、燃烧激情、敢于担当、争先进位，以争创“全国模范检察院”为目标，努力推动检察工作实现跨越发展，为人民群众提供更多更优质的检察产品。
1.服务大局更有作为。坚持打击和保护并重，为经济社会发展提供高质量检察服务。聚焦“三大攻坚战”持续发力，不断加大对危害转型升级犯罪的打击力度，严惩破坏市场经济秩序犯罪。把人民群众反映强烈的食药、环境等问题作为监督重点，加强对国土、食药、环境等领域行政执法活动专项督查，严肃纠正有案不移、以罚代刑等违法行为。深入推进“扫黑除恶”专项斗争，依法严惩黑恶势力犯罪，坚决铲除黑恶势力滋生土壤。结合社会发展形势，办好每一个案件，做好每一起矛盾化解工作，积极回应人民群众对公平正义、安全环境等方面更高的期盼。
2.法律监督更加精准。认真贯彻落实修改后的刑事诉讼法，积极适应认罪认罚从宽、速裁程序等制度带来的新要求，确保法律得到正确实施。全面查找履职不全面不均衡不充分问题，推进刑事检察、民事检察、行政检察及公益诉讼工作平衡发展。在党委领导、政府支持下，用好公益诉讼这一职能，严格把握诉前程序标准，寓办案于服务之中，通过公益诉讼办案服务政府，服务经济社会发展，积极传递公益诉讼“双赢共赢多赢”的新理念，为我市建设“里下河生态经济示范区”，打造“中国调味品产业集聚区”保驾护航。
3.检察改革更加深入。进一步强化内设机构改革后的职能融合、日常运转、办案组衔接等方面工作，从物理组合向化学融合深入转变。积极适应“以审判为中心”的理念，进一步加强对案件事实、证据的审核把关，严格规范办案流程，注重各种权利保障，准确适用法律，精心办好每一起案件。持续深化、巩固员额制改革，加强专业化办案组建设，提高检察官专业能力素养，加强对新类型案件、疑难复杂案件的研究，提高办案质量和效率。
4.队伍建设更加严实。始终坚持党建带队建，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，把党员凝聚到一起。积极开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，调高定位，坚持用“全国模范检察院”标准自我要求，破除“庸懒散漫”，严格考核奖惩，持续营造争先进位的浓郁氛围。建立员额检察官上讲台制度，授课情况纳入检察官绩效考评。突出检务督察重点，加大内部点名通报曝光力度。强化司法责任制办案模式下的流程控制和监督制约，完善纪检监察部门与案件管理部门协同监督机制。
第二部分2019年度部门预算表
公开01表
收支预算总表
部门名称：兴化市人民检察院
单位:万元
收入
支出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
金额
项目名称
金额
一、财政拨款
2312.95
一、一般公共服务支出
一、基本支出
2169.84
1. 一般公共预算
2312.95
二、外交支出
二、项目支出
143.11
2. 政府性基金预算
0
三、国防支出
三、单位预留机动经费
0
二、财政专户管理资金
0
四、公共安全支出
1682.66
三、其他资金
0
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
159.30
九、卫生健康支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、自然资源海洋气象等支出
十八、住房保障支出
470.99
十九、粮油物资储备支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
当年收入小计
2312.95
当年支出小计
2312.95
上年结转资金
0
结转下年资金
0
收入合计
2312.95
支出合计
2312.95
公开02表
收入预算总表
部门名称：兴化市人民检察院
单位：万元
项目名称
金额
收入总计
2312.95
一般公共预算资金
小计
2312.95
公共财政拨款（补助）资金
2312.95
专项收入
0
政府性基金
小计
0
财政专户管理资金
小计
0
专户管理教育收费
0
其他非税收入
0
其他资金
小计
0
事业收入
0
经营收入
0
其他收入
0
债务资金（银行贷款）
0
上年结转和结余资金
小计
0
其中：动用上年结转和结余资金
0
公开03表
支出预算总表
部门名称：兴化市人民检察院
单位：万元
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
结转下年资金
2312.95
2169.84
143.11
0
0
公开
04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：兴化市人民检察院
单位:万元
收入
支出
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
一、一般公共预算
2312.95
一、基本支出
2169.84
二、政府性基金预算
0
二、项目支出
143.11
三、单位预留机动经费
0
收入合计
2312.95
支出合计
2312.95
公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：兴化市人民检察院
单位：万元
功能科目编码
功能科目名称
金
额
合
计
2312.95
204
公共安全支出
1682.66
20404
检察
1682.66
2040401
行政运行
1539.55
2040402
一般行政管理事务
77.11
2040404
查办和预防职务犯罪
5
2040405
公诉和审判监督
20
2040406
侦查监督
26
2040408
控告申诉
15
208
社会保障和就业支出
159.3
20805
行政事业单位离退休
159.3
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
159.3
221
住房保障支出
470.99
22102
住房改革支出
470.99
2210201
住房公积金
183.17
2210203
购房补贴
287.82
公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：兴化市人民检察院
单位：万元
科目编码
科目名称
金额
合计
2169.84
301
工资福利支出
1885.81
30101
基本工资
400.34
30102
津贴补贴
824.22
30103
奖金
63.60
30108
机关事业单位基本养老保险缴
159.30
30110
职工基本医疗保险缴费
68.68
30111
公务员医疗补助缴费
28.24
30112
其他社会保障缴费
10.59
30113
住房公积金
183.17
30199
其他工资福利支出
147.67
302
商品和服务支出
196.54
30201
办公费
20.00
30205
水费
2.00
30206
电费
20.00
30207
邮电费
6.00
30209
物业管理费
30211
差旅费
20.00
30213
维修（护）费
10.00
30214
租赁费
1.96
30217
公务接待费
1.64
30228
工会经费
11.45
30229
福利费
1.80
30231
公务用车运行维护费
36.00
30239
其他交通费用
65.69
30299
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助支出
87.49
30301
离休费
25.18
30302
退休费
54.87
30305
生活补助
6.06
30307
医疗补助费
1.38
公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：兴化市人民检察院
单位：万元
功能科目编码
功能科目名称
金
额
合
计
2312.95
204
公共安全支出
1682.66
20404
检察
1682.66
2040401
行政运行
1539.55
2040402
一般行政管理事务
77.11
2040404
查办和预防职务犯罪
5.00
2040405
公诉和审判监督
20.00
2040406
侦查监督
26.00
2040408
控告申诉
15.00
208
社会保障和就业支出
159.3
20805
行政事业单位离退休
159.3
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
159.3
221
住房保障支出
470.99
22102
住房改革支出
470.99
2210201
住房公积金
183.17
2210203
购房补贴
287.82
公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：兴化市人民检察院
单位：万元
科目编码
科目名称
基本支出
合计
2169.84
301
工资福利支出
1885.81
30101
基本工资
400.34
30102
津贴补贴
824.22
30103
奖金
63.60
30108
机关事业单位基本养老保险缴
159.30
30110
职工基本医疗保险缴费
68.68
30111
公务员医疗补助缴费
28.24
30112
其他社会保障缴费
10.59
30113
住房公积金
183.17
30199
其他工资福利支出
147.67
302
商品和服务支出
196.54
30201
办公费
20.00
30205
水费
2.00
30206
电费
20.00
30207
邮电费
6.00
30209
物业管理费
30211
差旅费
20.00
30213
维修（护）费
10.00
30214
租赁费
1.96
30217
公务接待费
1.64
30228
工会经费
11.45
30229
福利费
1.80
30231
公务用车运行维护费
36.00
30239
其他交通费用
65.69
30299
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助支出
87.49
30301
离休费
25.18
30302
退休费
54.87
30305
生活补助
6.06
30307
医疗补助费
1.38
公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称：兴化市人民检察院
单位：万元
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
40.64
0
36
0
36
4.64
0
0
公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称：兴化市人民检察院
单位：万元
功能科目编码
功能科目名称
金
额
合
计
0
注：本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出。
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：兴化市人民检察院
单位：万元
科目编码
科目名称
机关运行经费支出
合计
196.54
302
商品和服务支出
196.54
30201
办公费
20.00
30205
水费
2.00
30206
电费
20.00
30207
邮电费
6.00
30209
物业管理费
30211
差旅费
20.00
30213
维修（护）费
10.00
30214
租赁费
1.96
30217
公务接待费
1.64
30228
工会经费
11.45
30229
福利费
1.80
30231
公务用车运行维护费
36.00
30239
其他交通费用
65.69
注：1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开
12表
政府采购支出预算表
部门名称：兴化市人民检察院
单位：万元
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
合计
50
一、货物A
二、工程B
三、服务C
50
办公用房物管
物业管理费
市级机关部门（单位））办公楼物业管理
集中采购
50
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
兴化市人民检察院2019年度收入、支出预算总计2312.95万元，与上年相比收、支预算总计各增加385.41万元，增长19.99%。主要原因是人员工资的调整和住房保障支出的增加。其中：
（一）收入预算总计2312.95万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计2312.95万元。
（1）一般公共预算收入预算2312.95万元，与上年相比增加385.41万元，增长19.99%。主要原因是人员工资的调整和住房保障支出的增加。
（2）无政府性基金收入预算。
2．无财政专户管理资金收入预算。
3．无其他资金收入预算。
4．无上年结转资金预算。
（二）支出预算总计2312.95万元。包括：
1．公共安全（类）支出1682.66万元，主要用于兴化市人民检察院机关运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加118.58万元，增长7.6%。主要原因是人员工资的调增等。
2. 社会保障和就业支出（类）159.30万元，主要用于兴化市人民检察院干警按照国家规定为职工缴纳养老保险费的支出。与上年相比减少0.72万元，减少0.4%。主要原因是人员变动工资的调整。
3.住房保障（类）支出470.99万元，主要用于兴化市人民检察院干警按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放职工购房补贴的支出。与上年相比增加267.55万元，增长131.51%。主要原因是职工购房补贴基数的调增。
4．无结转下年资金预算。
此外，基本支出预算数为2169.84万元。与上年相比增加381.07万元，增长21.31%。主要原因是人员工资及职工购房补贴基数的调增等。
项目支出预算数为143.11万元。与上年相比增加4.34万元，增长3.13%。主要原因是项目的调整。
无单位预留机动经费。
二、收入预算情况说明
兴化市人民检察院本年收入预算合计2312.95万元，其中：
一般公共预算收入2312.95万元，占100%；
无政府性基金；
无财政专户管理资金；
无其他资金；
无上年结转资金。
三、支出预算情况说明
兴化市人民检察院本年支出预算合计2312.95万元，其中：
基本支出2169.84万元，占93.81%；
项目支出143.11万元，占6.19%；
无单位预留机动经费；
无结转下年资金。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
兴化市人民检察院2019年度财政拨款收、支总预算2312.95万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加385.41万元，增长19.99%。主要原因是人员工资的调整和住房保障支出的增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
兴化市人民检察院2019年财政拨款预算支出2312.95万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加385.41万元，增长19.99%。主要原因是人员工资的调整和住房保障支出的增加。
其中：
（一）公共安全（类）
1．检察（款）行政运行（项）支出1539.55万元，与上年相比减少45.78万元，减少2.89%。主要原因是人员的变动、工资的调整。
2. 检察（款）一般行政管理事务（项）支出77.11万元，与上年相比增加7.77万元，增加10.16%。主要原因是维修费用的增加。
3. 检察（款）查办和预防职务犯罪（项）支出5万元，与上年相比减少5万元，减少50%。主要原因是职能的转变。
4. 检察（款）公诉和审判监督（项）支出20万元，与上年持平。
5. 检察（款）侦查监督（项）支出26万元，与上年相比增加6万元，增加30%。主要原因是职能的强化。
6. 检察（款）控告申诉（项）支出15万元，与上年相比减少3.77万元，减少20.09%。主要原因是工作效率的提高而节约了支出。
（二）社会保障和就业支出（类）
行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）159.3万元，与上年相比减少0.72万元，减少0.4%。主要原因是人员变动工资的调整。
（三）住房保障支出（类）
1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出183.17万元，与上年相比增加91.13万元，增加99%。主要原因是职工住房公积金基数的调增。
2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出287.82万元，与上年相比增加176.43万元，增加158.39%。主要原因是职工购房补贴基数的调增。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
兴化市人民检察院2019年度财政拨款基本支出预算2169.84万元，其中：
（一）人员经费1773.3万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。
（二）公用经费196.54万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
兴化市人民检察院2019年一般公共预算财政拨款支出预算 2312.95万元，与上年相比增加385.41万元，增长19.99%。主要原因是人员工资的调整和住房保障支出的增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
兴化市人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2169.84万元，其中：
（一）人员经费1773.3万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。
（二）公用经费196.54万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
兴化市人民检察院2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出36万元，占“三公”经费的88.58%；公务接待费支出4.64万元，占“三公”经费的11.42 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出36万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出36万元，比上年预算减少6万元，主要原因是划转两辆汽车给了监察委。
3．公务接待费预算支出4.64万元，比上年预算减少2.03万元，主要原因是进一步落实了党政机关厉行节约的有关规定，减少接待批次，降低接待标准。
兴化市人民检察院2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，。
兴化市人民检察院2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
兴化市人民检察院2019年无政府性基金支出预算。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出196.54
万元，与上年相比减少8.98万元，降低4.37 %。主要原因是车辆减少了两辆。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额50万元，其中：拟购买服务支出50万元。
十三、预算绩效目标设置情况说明
2019年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计143.11万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
