目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、 主要职能

1.对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作；接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。接受泰州市人民检察院的领导并对其负责。

2．依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3. 对刑事犯罪案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉及报请上级人民检察院提起公诉。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

4. 依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

5. 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6. 对市人民法院确有错误的判决、裁定依法提出抗诉。

7. 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首的工作。

8. 负责检察机关的思想政治工作和队伍建设，规划和组织检察机关干部的教育、培训和开展纪检监察工作。

9. 开展检察机关财务装备工作和检察技术信息工作。

 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括政治处、办公室、侦查监督科、公诉局、未成年人检察科、法警大队、刑事执行检察科、民事行政检察科、控告申诉检察科、行政装备科、监察室、人民监督工作办公室、案件监督管理科、技术科、检察室15 个 。

本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体是：兴化市人民检察院本级 。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1.提振精神风貌，干出新气象

把好检察工作方向。坚持以人民为中心，不断加强和改进民生检察工作，更好地维护人民权益。

做好调度引领推进。坚持用“全国先进基层检察院”的标准要求自己，把强化法律监督、依法查办案件、维护司法公正作为工作的出发点和落脚点，统筹开展各项检察工作。

抓好科学创新发展。坚持创新思路开展检察工作，对省市院确定重点改革创新项目，强力推进，狠抓落实。

2.聚焦人民中心，展现新作为

强化法律监督质效。把人民群众反映强烈的食品、药品、环境等领域的突出问题作为监督重点，持续开展“两个专项”和“食药安全检察行”活动。

深入推进公益诉讼。把公益诉讼作为支持和促进依法行政的重要法律途径，与政府部门加强沟通协调，重点针对侵害国有财产、造成国有财产严重流失的案件开展专项监督。

3.深化品牌内涵，激发新活力

充分发挥派驻乡镇检察室作用。

强化未成年人保护机制建设。

全面深化检务公开工作。

4.更严管理队伍，挖掘新动能

苦练司法能力本领。大力推进铸才工程，根据业务特点和个人特长，经常性地开展岗位练兵、“小课堂”、辩论会等活动。

突出检务督察重点。修订完善院内规章制度，对岗位职责再规范、对制度执行再严格。

开展纪律作风整顿。开展“遵章守纪从我做起”为主题的微型谈纪系列活动，进一步拓展廉政风险“三色预警”内涵。

第二部分　2018年度部门预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴化市人民检察院2018年度收入、支出预算总计1927.54万元，与上年相比收、支预算总计各增加150.99万元，增长8.5%。主要原因是人员工资的调整。其中：

（一）收入预算总计1927.54万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1927.54万元。

（1）一般公共预算收入预算1927.54万元，与上年相比增加150.99万元，增长8.5%。主要原因是人员工资的调整。

（2）无政府性基金收入预算。

2．无财政专户管理资金收入预算。

3．无其他资金收入预算。

4． 无上年结转资金预算。

（二）支出预算总计1927.54万元。包括：

1．公共安全（类）支出1724.10万元，主要用于兴化市人民检察院机关运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加133.32万元，增长8.38%。主要原因是人员工资的调增等。

2. 住房保障（类）支出203.44万元，主要用于兴化市人民检察院干警按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放职工购房补贴的支出。与上年相比增加17.67万元，增长9.51%。主要原因是人员工资的调增。

3．无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为1788.77万元。与上年相比增加148.16万元，增长9.03%。主要原因是人员工资的调增和项目资金的调整等。

项目支出预算数为138.77万元。与上年相比增加2.83万元，增长0.02%。主要原因是项目的调整。

无单位预留机动经费。

二、收入预算情况说明

兴化市人民检察院本年收入预算合计1927.54万元，其中：

一般公共预算收入1927.54万元，占100%；

无政府性预算收入；

无财政专户管理资金；

无其他资金；

无上年结转和结余资金。

三、支出预算情况说明

兴化市人民检察院本年支出预算合计1927.54万元，其中：

基本支出1788.77万元，占92.80%；

项目支出138.77万元，占7.20%；

无单位预留机动经费；

无结转下年资金。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴化市人民检察院2018年度财政拨款收、支总预算1927.54万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加150.99万元，增长8.5 %。主要原因是人员工资的调增等。

五、财政拨款支出预算情况说明

兴化市人民检察院2018年财政拨款预算支出1927.54万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出150.99万元，增长8.5%。主要原因是人员工资的调增等。

其中：

（一）公共安全（类）

公安（款）行政运行（项）支出1724.10万元，与上年相比增加133.32万元，增长8.38%。主要原因是人员工资的调增等。

（二）住房保障（类）

住房保障（类）支出203.44万元，与上年相比增加17.67万元，增长9.51%。主要原因是人员工资的上调。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

兴化市人民检察院2018年度财政拨款基本支出预算1788.77万元，其中：

（一）人员经费1583.25万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费205.52万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

兴化市人民检察院2018年一般公共预算财政拨款支出预算   1927.54万元，与上年相比增加150.99万元，增长8.5%。主要原因是人员工资的调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

兴化市人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1788.77万元，其中：

（一）人员经费1583.25万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费205.52万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

兴化市人民检察院2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出42万元，占“三公”经费的86.30%；公务接待费支出6.67万元，占“三公”经费的13.70 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出42万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出42万元，与上年持平。

3．公务接待费预算支出6.67万元，比上年预算减少9.98万元，主要原因是进一步落实了党政机关厉行节约的有关规定，减少接待批次，降低接待标准。

兴化市人民检察院2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元。

兴化市人民检察院2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2018年无政府性基金收支预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出205.52

万元，与上年相比增加5.38万元，增长2.69 %。主要原因是交通费的调增等。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额50万元，其中：拟购买服务支出50万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共 1 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计138.77万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

本单位2018年未安排国有资本经营收支预算。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。